關于維西縣人民政府扶貧開發辦公室2018年度預算執行和其他財政財務收支情況審計的審計建議階段整改情況報告

發布時間:2020年01月14日 瀏覽次數: 字體: [ ]

根據《維西傈僳族自治縣審計局關于維西縣人民政府扶貧開發辦公室2018年度預算執行和其他財政財務收支情況審計的審計報告(維審報〔2019〕9號)文件要求,現將我辦對審計階段性整改情況報告如下:

一、坐支應上繳非稅收入(利息)40000元。 ?????????????????????????????????

縣扶貧辦扶貧資金套賬2016年1月15日1號憑證反映,坐支利息收入40000元用于2015年縣扶貧辦工會活動經費。

執行情況:我辦已將40000元收回并上交財政。

二、截止2018年末,縣扶貧辦其他應收款678825.05元,其他應付款1037899.18元。在審計期間,縣扶貧辦組織相關人員對往來款進行了清理,但效果不明顯。建議采取更積極有力的措施對往來款項繼續清理。

執行情況:我單位對往來款清理采取了更積極的措施,以通過翻閱以前年度的會計憑證、賬薄資料,打電話給當事人、下發《催款通知》等方式進行清理,2018年9月30日,我辦召開了班子會議專題研究解決往來款項清理事項。經財務室對我辦往來款清理,截止2019年6月30日已清理其他應收款325784元;尚有353041.05元為預支給施工單位的脫貧業務指揮部的辦公樓裝修款,因沒有資金來源支付修款,無法核銷;清理其他應付款37899.18元;尚有1000000元為脫貧業務指揮部跟維西縣扶貧開發投資公司的借款,因沒有資金來源支付歸還,無法核銷。

三、項目存量資金未上繳財政2169490.33元。

執行情況:我辦已于2019年5月24日將存量資金全部上繳財政。

四、固定資產未入賬109020元。

執行情況:我辦已將所涉及的固定資金補錄入賬。

五、虛開發票套取幫扶資金160000元。

執行情況:此項目屬于2017年滬滇對口幫扶項目,巴迪鄉人民人民政府在審計期間已將虛報的項目資金160000元鄉畜旺種養殖農民專業合作社追回,并承諾重新安排使用。6月6日,王忠明副縣長帶隊到巴迪鄉現場督辦,責成項目實施單位明確盤活方案,完成建設。

六、項目建設未實施

維西縣2017年滬滇對口幫扶巴迪鄉捧八村強達專業合作社資金36.7萬元,其中種植生態茶10畝,生態大米80畝,幫扶資金13萬元;發展肉牛養殖85頭,稻田養鴨80畝及防疫設備,幫扶資金23.7萬元。截至審計(2019年3月28日)項目均未實施。

執行情況:針對以上情況,6月6日,王忠明副縣長帶隊到巴迪鄉現場督辦,責成項目實施單位明確盤活方案,完成建設。

七、項目資金報賬不及時。縣扶貧辦2006年的預付塔城鎮滬滇對口幫扶資金(鎮村推進項目)550000元,至今未到縣扶貧辦進行報賬。

執行情況:此筆款項塔城鎮人民政府已完成了報賬。為切實加強幫扶資金管理,加快資金支出進度,提高資金使用效益,縣扶貧辦下發了《關于限時完成幫扶資金報賬的通知》(維貧開辦發〔201959),要求各鄉鎮落實幫扶資金管理制度,完善項目相關資料和驗收資料,限時完成2018年度以前下達的幫扶資金報賬。

八、會計核算不及時

執行情況:為及時進行會計核算,我辦完善了差率費報銷等管理制度,明確要求對已經發生的經濟業務或事項,必須于1個月以內完成報賬,且一事一結。

九、項目資金撥付不及時,縣扶貧辦滯留、撥付不及時項目資金7981000元。

執行情況:截止目前,已撥付完成5981000元。未撥付資金為塔城鎮產業扶貧資金100萬元、葉枝鎮產業資金100萬元,兩個鄉鎮均已重新編制并上報了實施方案,我辦于9月2日對項目實施方案進行了評審。為確保資金安全,我辦將在兩個鄉鎮實施方案完善后再予撥付資金。

十、維西縣2017年滬滇對口幫扶項目幫扶巴迪鄉滄洛種養殖農民專業合作社種植羊肚菌10畝,補助20萬元。該項目由于對項目實施地的前期實地調研不充分及項目管理不到位等原因,造成資金投入損失浪費。各建設單位今后在項目評估階段要做到嚴謹、細致、充分,項目實施后更要注重加強管理。

????執行情況:根據相關文件要求,我縣已按村申報、鄉審審核、縣審定的規定程序完成了縣級脫貧攻堅項目庫建設工作,并按要求進行逐級公示公告,匯總形成了“維西縣精準脫貧攻堅三年實施方案(2018—2020年)項目庫清單”,今后實施的脫貧攻堅項目必須從項目庫中提取,確保了項目科學合理;2019年3月5日至2019年5月16日,縣扶貧辦會同縣財政局、產業指揮部組成脫貧攻堅項目專項檢查組,采取調閱資料、實地檢查、走訪農戶等方式對10個鄉(鎮)2016年到2018年脫貧攻堅項目管理和資金使用情況進行了抽檢,并形成項目檢查報告上報扶貧開發領導小組辦公室。針對檢查發現問題,6-7月,縣扶貧及相關部門再次逐鄉檢查,督促各鄉鎮進行了整改。通過此次檢查、督促整改,進一步規范了我縣扶貧項目建設及扶貧資金管理。

十一、個別鄉鎮已實施完成的項目無驗收報告,決算資料未能完整反映項目建設內容及效益情況,且部分項目在實施過程中存在擅自調整、變更建設內容的情況。縣扶貧辦應督促各項目實施單位完成項目變更手術,規范收集項目竣工驗收資料。

執行情況:2019年3月5日至2019年5月16日,縣扶貧辦會同縣財政局、產業指揮部組成脫貧攻堅項目專項檢查組,采取調閱資料、實地檢查、走訪農戶等方式對10個鄉(鎮)2016年到2018年脫貧攻堅項目管理和資金使用情況進行了抽檢,對資料不完善、擅自變更的項目,責成鄉鎮限期整改。

十二、建議項目實施單位在今后項目實施過程中嚴格執行政府采購的相關規定。

執行情況:我辦組織采購相關人員參加了政府采購政策業務知識培訓,進一步增強了相關知識;完善了內部管理制度,在今后項目實施中將嚴格執行政府采購的相關規定。

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